4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 30/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
7543/000-2017       
330,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - PERNOITE
230,93
1,0000
230,93
3 - LANCHE - CURSO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 
27/06/2017 EM PORTO FELIZ/SP - SAÍDA: 26/06/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 27/06/2017 ÀS 21h00 - GABINETE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
7545/000-2017       
123,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 31/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 16h30 - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
1035/003-2017       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ESTIMATIVA PARA O GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017 - REF. MAIO - GABINETE
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
5,80
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5067/002-2017       
3.224,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
190,18
Un.:
LT
Quantidade:
59,4300
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - GABINETE
3.034,25
LT
809,1300
3,75
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
6753/000-2017       
186,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA JUNTA MILITAR - 
GABINETE
Vl.Total:
186,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
18,65
958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.843.579/0001-42
15
1672/003-2017       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . De 30 segundos - ESTIMATIVA PARA USO DO DEPT DE COMUNICAÇÃO PARA 
DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA 2017 - GABINETE
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
12,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/001-2017       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
100,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
22,6800
4,41
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
51
3259/000-2017       
559,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita 
sempre limpa, corpo em plástico translúcido com formato ergonômico, para proporcionar conforto e firmeza no 
manuseio, medindo 85 mm de comprimento x 18 mm de altura, contendo em impresso em seu corpo marca, 
medida, código de barras, validade, instruções de uso e composição, acondicionado em caixa contendo 06 
unidades contendo 10 m cada. - CIS
Vl.Total:
140,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - DELFIX
220,00
EMBAL
20,0000
11,00
3 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm 
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente 
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. - ICL
88,00
PCT
10,0000
8,80
4 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - BRW
37,20
CX
3,0000
12,40
5 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - BRW
37,20
CX
3,0000
12,40
6 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - BRW - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
37,20
CX
3,0000
12,40
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
5078/002-2017       
318,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
318,42
Un.:
LT
Quantidade:
84,9100
3,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/012-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/005-2017       
10.480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.632,50
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - REF. MAIO - ADMINISTRAÇÃO
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/002-2017       
2.259,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
2.259,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
512,3400
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/002-2017 - 01
-50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2776/2-2017 - DIFERENÇA DA NOTA FISCAL
Vl.Total:
-50,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-50,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
2926/004-2017       
298,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - REF. MAIO/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
298,90
Un.:
M2
Quantidade:
18,6100
16,06
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/048-2017       
6.845,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (30/06/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
6.845,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.845,81
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/049-2017       
237,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
237,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,92
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/050-2017       
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/051-2017       
9,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
9,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,32
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/052-2017       
828,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
828,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
828,19
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/053-2017       
173,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
173,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,01
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
5075/002-2017       
433,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - FINANÇAS
Vl.Total:
433,77
Un.:
LT
Quantidade:
115,6700
3,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/012-2017       
257,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 06/2017 507981-0 BB BC 1121
Vl.Total:
257,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/013-2017       
425,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 06/2017 51030-0 BB BC 1800
Vl.Total:
425,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,25
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
90
4338/001-2017       
11.845,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
11.845,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.686,0800
4,41
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/002-2017       
2.073,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.073,77
Un.:
SV
Quantidade:
351,4900
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/003-2017       
27.810,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
27.810,35
Un.:
SV
Quantidade:
4.713,6200
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/004-2017       
8.926,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
8.926,92
Un.:
SV
Quantidade:
1.513,0400
5,90
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
109
5077/002-2017       
1.794,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
588,84
Un.:
LT
Quantidade:
200,9700
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - PLANEJ. URBANO
1.206,01
LT
321,6000
3,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/007-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 - PRAÇA JARDIM PLANALTO E 
JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/004-2017       
81,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 28027230172110202 - EVERTON DIEGO 
MUNIZ PAULINO - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 2 - JD. SÃO MATHEUS, ERIC VERHULST - VILA NOVA E GENÉSIO 
DA VEIGA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
81,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
1.500,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
5079/002-2017       
1.413,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
222,72
Un.:
LT
Quantidade:
69,6000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - TRÂNSITO
1.190,98
LT
317,5900
3,75
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/007-2017       
298,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO 06/2017 305-9 CEF BC 1559
Vl.Total:
298,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,57
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
4340/001-2017       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
100,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
22,6800
4,41
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
5065/002-2017       
46.358,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
1.119,10
Un.:
LT
Quantidade:
349,7200
3,20
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
1.150,43
LT
392,6400
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
7.260,61
LT
1.936,1600
3,75
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/05 A 31/05 - SERV. MUNICIPAIS
36.828,20
LT
11.880,0600
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
5066/002-2017       
3.239,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
667,96
Un.:
LT
Quantidade:
208,7400
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
2.571,30
LT
685,6800
3,75
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
193
6252/000-2017       
1.797,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - COPIMAX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.797,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
179,79
5900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
6608/000-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENFORCA GATO 30CM - 100 UNIDADES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
380,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
19,00
5900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
6609/000-2017       
1.411,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS
Vl.Total:
79,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,98
2 - CABO PP 4X4,0MM
796,00
MT
200,0000
3,98
3 - BOBINA DE ESTANHO
20,00
UN
2,0000
10,00
4 - CABO PP 2 X 1,50MM
150,00
MT
100,0000
1,50
5 - CABO PP 2 X 2,50MM
230,00
MT
100,0000
2,30
6 - FITA ISOLANTE
23,88
RL
6,0000
3,98
7 - DISJUNTOR 40 DIN
79,80
UN
10,0000
7,98
8 - CAIXA PARA 8 DISJUNTORES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - SERV. 
MUNICIPAIS
32,00
UN
2,0000
16,00
6146/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
6718/000-2017       
2.724,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMPADA VAPOR METALICO 400W
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
105,00
2 - PINO DE 10A FEMEA BRANCO
100,00
UN
50,0000
2,00
3 - PINO DE 10A MACHO BRANCO
100,00
UN
50,0000
2,00
4 - PINO DE 20A FEMEA - VERMELHO/PRETO
79,60
UN
20,0000
3,98
5 - PINO DE 20A FEMEA BRANCO
119,60
UN
20,0000
5,98
6 - DERIVADOR DE 4 SAIDA
225,00
UN
15,0000
15,00
7 - REATOR 400W VAPOR METALICO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - 
SERV. MUNICIPAIS
1.050,00
UN
10,0000
105,00
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
189
6769/000-2017       
512,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
Vl.Total:
474,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
1,58
2 - Esponja dupla face - LIMPUS - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
38,00
UN
100,0000
0,38
6272/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
6807/000-2017       
2.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADAS ECONOMICAS 85 E27  - PARA SER UTILIZADO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
65,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/025-2017       
845,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
845,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
845,22
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
204
4399/001-2017       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
Vl.Total:
100,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
22,6800
4,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
4474/000-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
5070/002-2017       
5.236,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
379,20
Un.:
LT
Quantidade:
118,5000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.783,51
LT
1.008,9400
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/05 A 31/05 - DES. AGRÁRIO
1.073,38
LT
346,2500
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
237
6532/000-2017       
1.135,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
1.112,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
278,04
2 - BICO DE RODA - FORD COURIER DBA 9460 - DES. AGRÁRIO
23,52
UN
4,0000
5,88
5931/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
237
6594/000-2017       
3.218,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANTA GEOTEXTIL  BIDIM 2,30 LARGURA
Vl.Total:
645,00
Un.:
MT
Quantidade:
100,0000
6,45
2 - TUBO CORRUGADO PARA DRENO 110M
526,00
MT
100,0000
5,26
3 - PEDRA BRITA N° 2 - PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO - DES. AGRÁRIO
2.047,50
TON
26,0000
78,75
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
20.281.229/0001-59
237
6634/000-2017       
265,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Repelente spray contra insetos, em embalagem com “ SPRAY” dermatologicamente testado, conteúdo de 
160 ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança 
RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto 
ao MTE. - MAVARO - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA NO USO DA MANUTENÇÃO 
DE VIAS PÚBLICAS BEM COMO NAS PODAS DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
265,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
26,50
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
5108/002-2017       
2.097,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.741,50
Un.:
LT
Quantidade:
464,4000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
356,32
LT
114,9400
3,10
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
6469/000-2017       
373,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA SMS PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
373,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
18,65
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
285
6539/000-2017       
62,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - NEW LINK - MO303 - 
PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,25
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
288
4319/001-2017       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
100,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
22,6800
4,41
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/007-2017       
2.496,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/007-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/006-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/006-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/006-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/006-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/006-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/007-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/006-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/007-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/007-2017       
1.160,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.160,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.160,74
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/007-2017       
1.183,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.183,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,18
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/006-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/006-2017       
934,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
934,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
934,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/006-2017       
165,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,28
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/007-2017       
910,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
910,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,30
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/006-2017       
413,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
413,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,83
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/007-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/006-2017       
868,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
868,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
868,98
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/006-2017       
455,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,15
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
5958/002-2017       
596,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
596,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,52
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7075/001-2017       
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7517/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS USUÁRIAS LUCILIA MORAES BATISTA E SANDRA APARECIDA DE MORAES BATISTA 
(ACOMPANHANTE) PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA DE SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA - 
30/05/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7518/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS ANTONIO GENEROSO E GERALDA MARIA GENEROSO PARA CONSULTA NO 
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SANTOS/SP - 11/05/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7520/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - LEVAR OS USUÁRIOS HEBERT FERREIRA DOS SANTOS E KATIA DOS SANTOS 
(ACOMPANHANTE) PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA/PR. 
VIAGEM INCOMPLETA, HOSPITAL LIGOU CANCELANDO EXAME E CONSULTA - 15/05/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E 
RETORNO ÀS 14h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7532/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR A USUÁRIA LUCILIA MORAES BATISTA QUE ESTÁ INTERNADA NA CLÍNICA DE SERRA 
DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA COM A ACOMPANHANTE SANDRA APARECIDA DE MORAES BATISTA 
PARA REALIZAR EXAMES - 29/05/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
415
1732/002-2017       
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
120,0000
11,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS 
VEÍCULOS PLACAS: DBA 9451, FRV 5834, DJL 4569, FSL 5328, FQS 3985, FQX 8103, DBA 9423 E DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
415
5109/002-2017       
15.559,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
9.361,25
Un.:
LT
Quantidade:
2.925,3900
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.777,53
LT
474,0100
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
4.420,65
LT
1.426,0200
3,10
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
2052/002-2017       
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE
Vl.Total:
127,50
Un.:
TB
Quantidade:
75,0000
1,70
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
473
2055/002-2017       
26.152,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 
resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra 
igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E 
possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de 
risco III).  - FABRICANTE: ROCHE - MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.152,00
Un.:
CX
Quantidade:
934,0000
28,00
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
3265/002-2017       
367,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIMICA - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
367,03
Un.:
TB
Quantidade:
127,0000
2,89
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
5125/001-2017       
1.075,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - MARIOL
Vl.Total:
148,84
Un.:
FR
Quantidade:
288,0000
0,52
2 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - HIPOLABOR
787,50
CAP
7.500,0000
0,11
3 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódi ca 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml - 
FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
139,50
AMP
100,0000
1,40
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/002-2017       
388,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODASD AS UNIDADES DE SAÚDE
Vl.Total:
388,08
Un.:
CAP
Quantidade:
2.772,0000
0,14
1737/2017
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
5914/001-2017       
1.017,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco co m 10 ml. - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.017,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.800,0000
0,57
1737/2017
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
5916/001-2017       
23.133,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - MERCK
Vl.Total:
13.256,10
Un.:
COMP
Quantidade:
39.000,0000
0,34
2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- CIFARMA
850,50
FR
450,0000
1,89
3 - ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML + NORETISTERONA, ENANTA TO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 
AMPOLA COM 1ML - MABRA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
9.027,00
AMP
1.275,0000
7,08
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
5918/001-2017       
3.527,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.925,00
Un.:
FR
Quantidade:
550,0000
3,50
2 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.602,00
FR
600,0000
2,67
1737/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
5921/001-2017       
7.221,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - SANVAL
Vl.Total:
589,00
Un.:
TB
Quantidade:
95,0000
6,20
2 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
2.700,00
COMP
30.000,0000
0,09
3 - IVERMECTINA 6MG - VITAMEDIC
220,00
COMP
1.000,0000
0,22
4 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NUTRIEX
2.275,00
FR
350,0000
6,50
5 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.437,50
TB
1.250,0000
1,15
1737/2017
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
5928/001-2017       
2.650,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.650,50
Un.:
COMP
Quantidade:
2.790,0000
0,95
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
473
6002/001-2017       
13.048,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 
resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra 
igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E 
possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de 
risco III).  - ROCHE - MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.048,00
Un.:
CX
Quantidade:
466,0000
28,00
5766/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
6518/000-2017       
383,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RIVAROXABANA 20MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
10001086-03.2016.8.26.049 DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMOSA, E PARA REPOR O ESTOQUE 
DO ALMOXARIFADO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
383,04
Un.:
COMP
Quantidade:
56,0000
6,84
5979/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
6581/000-2017       
12.862,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OMALIZUMABE 150mg  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
1000614-65.2017.8.26.0495, DA REQUERENTE LUANA LARISSA ALVES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.862,56
Un.:
AMP
Quantidade:
8,0000
1.607,82
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
6584/000-2017       
42,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,50
Un.:
TB
Quantidade:
25,0000
1,70
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
7516/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS CINTIA ZILDA DE ALMEIDA BARROS E JANINE PEDROSO SCOLARO 
PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA TUBERCULOSE" NO AUDITÓRIO JOSÉ 
ADHEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/007-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À IGUAPE/SP DIA 14/06, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
58,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,10
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4400/001-2017       
764,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
764,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
173,3300
4,41
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
3420/002-2017       
6.530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
3.712,00
Un.:
UN
Quantidade:
64,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
2.340,00
UN
39,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,28%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,17%, EMEI 4,69%, EMEI NOSSO NINHO 1,17%, EMEF 52,16%, EJA 1,17%, AEE MUNICIPAL 1,17%, 
QUILOMBOLA 1,17% - EDUCAÇÃO
478,00
UN
2,0000
239,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
3420/003-2017       
6.712,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
3.654,00
Un.:
UN
Quantidade:
63,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
2.580,00
UN
43,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,28%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,17%, EMEI 4,69%, EMEI NOSSO NINHO 1,17%, EMEF 52,16%, EJA 1,17%, AEE MUNICIPAL 1,17%, 
QUILOMBOLA 1,17% - EDUCAÇÃO
478,00
UN
2,0000
239,00
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6527/000-2017       
14.013,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
705,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
4,70
2 - ALHO - CEAGESP
1.679,30
KG
70,0000
23,99
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
558,60
KG
140,0000
3,99
4 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.138,10
KG
990,0000
5,19
5 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
3.003,00
DZ
546,0000
5,50
6 - UVA - Uva Itália ou rubi - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
7 - BATATA MONALISA - CEAGESP
877,50
KG
270,0000
3,25
8 - COUVE-FLOR - CEAGESP
122,50
UN
25,0000
4,90
9 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGEMENTOS: CRECHE 32,07%, CRECHE NOSSO NINHO 2,29%, EMEI 
18,17%, EMEF 44,66%, APAE 1,20%, EJA 0,45%, AEE MUNICIPAL 0,84%, QUILOMBOLA 0,30% - EDUCAÇÃO
767,20
KG
140,0000
5,48
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6916/000-2017       
1.119,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA ATENDER PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.119,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
18,65
9555/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
04.106.730/0001-22
553
5910/000-2017       
210,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE 
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL - APTAMIL SOJA 2 / DANONE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
210,90
Un.:
LATA
Quantidade:
10,0000
21,09
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6379/000-2017       
2.276,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de 
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,37%, CRECHE NOSSO NINHO 5,63% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.276,26
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6384/000-2017       
1.683,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO 5,88% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.683,00
Un.:
KG
Quantidade:
187,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6398/000-2017       
2.404,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de 
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.404,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6402/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6405/000-2017       
5.067,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: EMEF 94,67%, APAE 2,49%, EJA 0,89%, AEE MUNICIPAL 1,42%, QUILOMBOLA 0,53% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.067,00
Un.:
KG
Quantidade:
563,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6413/000-2017       
6.860,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de 
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 94,86%, APAE 2,34%, EJA 0,93%, AEE 
MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,47% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.860,84
Un.:
KG
Quantidade:
428,0000
16,03
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
7544/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO MUSEU E PONTOS TURÍSTICOS NA CIDADE DE 
IGUAPE/SP NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
13608/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
606
6912/000-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça - SUPREMA
Vl.Total:
2.691,70
Un.:
FR
Quantidade:
2.447,0000
1,10
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - SUPREMA - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
608,30
FR
553,0000
1,10
6602/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
363/000-2017       
127,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº T094781885 - VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
6607/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
364/000-2017       
235,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-118441090
Vl.Total:
131,46
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
131,46
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-411265021 - Nº DOS EXTRATOS 
353590906 E 355089250 - OCORRIDA COM O VEÍCULO VW GOL - PLACA EHE 7193 - RENAVAN 478032889 - 
SME - SERV. MUNICIPAIS
104,12
SV
1,0000
104,12
6605/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
366/000-2017       
265,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-115125984
Vl.Total:
133,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
133,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-410834556 - Nº  DO EXTRATO 355084358 
- VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
131,45
SV
1,0000
131,45
6604/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
367/000-2017       
427,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-410009286
Vl.Total:
127,68
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,68
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-410644212
86,76
SV
1,0000
86,76
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-109089070
127,69
SV
1,0000
127,69
4 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-113918755 - Nº  DO EXTRATO 355084364 
- VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
85,12
SV
1,0000
85,12
6763/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SAO VICENTE
113812600
J
46.177.523/0001-09
5813
369/000-2017       
234,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° B800525642 - VEÍCULO FIAT UNO - PLACA DBA 
9489 - RENAVAN 321950208 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
234,78
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
234,78
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
709
4337/001-2017       
1.972,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
1.972,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
447,3000
4,41
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
7677/000-2017       
254,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
254,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
7698/000-2017       
0,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
0,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
5074/002-2017       
3.106,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
510,69
Un.:
LT
Quantidade:
159,5900
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 01/05 A 31/05 - ASSISTÊNCIA
2.595,87
LT
692,2300
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
6687/000-2017       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - VEÍCULO PALIO FSO 9222 - 15% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
6688/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - VEÍCULO PALIO FSO 9222 - 15% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
17.632.051/0001-39
711
6923/000-2017       
4.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA 
ATENDER AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.536,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
75,60
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
17.632.051/0001-39
711
6924/000-2017       
4.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA 
ATENDER AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.536,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
75,60
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
17.632.051/0001-39
711
6925/000-2017       
4.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA 
ATENDER AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.536,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
75,60
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/006-2017       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
5072/002-2017       
908,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - 01/05 A 31/05 - FMDCA
Vl.Total:
908,00
Un.:
LT
Quantidade:
242,1300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
5069/002-2017       
292,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/05 A 31/05 - FUNSSOL
Vl.Total:
292,24
Un.:
LT
Quantidade:
77,9300
3,75
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/006-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/014-2017       
707,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
707,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
707,57
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/001-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
150,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
34,0100
4,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
816
5080/002-2017       
2.249,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.728,81
Un.:
LT
Quantidade:
461,0200
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/05 A 31/05 - CULTURA
520,89
LT
168,0300
3,10
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
816
6247/000-2017       
331,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - TECH LASER
Vl.Total:
147,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
24,50
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA E PROJETO GURI - CULTURA
184,80
UN
8,0000
23,10
6371/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
816
6803/000-2017       
93,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MECANISMO DE SAÍDA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - FIORI
Vl.Total:
35,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,00
2 - ACIONADOR - FIORI
21,85
UN
1,0000
21,85
3 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA - FIORI
11,85
UN
1,0000
11,85
4 - BORRACHA DE VEDAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA - FIORI
6,98
UN
1,0000
6,98
5 - TAMPA PARA VASO SANITÁRIO - FIORI - MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CEU DAS ARTES VILA NOVA - 
CULTURA
18,00
UN
1,0000
18,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO DAMASCENO REYS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
070.073.158-01
833
7564/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE VOLEI DE PRAIA E FUTEBOL 
PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - 13/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 16h00 - 
ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
834
4643/000-2017       
260,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
28,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX
44,00
EMBAL
4,0000
11,00
3 - DVD-R 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos - MULTILASER
35,00
TB
1,0000
35,00
4 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER - PARA USO DA 
SECRETARIA - ESPORTES
153,60
UN
8,0000
19,20
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
5068/002-2017       
2.925,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.840,15
Un.:
LT
Quantidade:
490,7100
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/05 A 31/05 - ESPORTES
1.085,04
LT
350,0100
3,10
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
834
6449/000-2017       
186,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - QUINTA DA BOA VISTA
Vl.Total:
64,80
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
8,10
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLAS
52,00
PCT
20,0000
2,60
3 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
33,00
PCT
20,0000
1,65
4 - MAIONESE - MESA
27,30
UN
10,0000
2,73
5 - SAL REFINADO - IRANO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 
2017 - ESPORTES
9,04
KG
8,0000
1,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/020-2017       
261,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
261,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,51
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
852
6447/000-2017       
1.030,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
183,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2,29
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - KISABOR
5,20
UN
2,0000
2,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - TIO ROMÃO
280,00
PCT
25,0000
11,20
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
38,30
UN
10,0000
3,83
5 - ERVILHA REIDRATADA - STELLA DORO
7,30
UN
5,0000
1,46
6 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
24,90
PCT
10,0000
2,49
7 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
11,68
UN
8,0000
1,46
8 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
57,45
PCT
15,0000
3,83
9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO
258,48
UN
72,0000
3,59
10 - GELÉIA DE FRUTA - STELLA DORO
89,00
UN
20,0000
4,45
11 - SELETA DE LEGUMES. - STELLA DORO
17,50
PCT
10,0000
1,75
12 - AZEITONA - SEM CAROÇO. - LA VIOLETERA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º 
JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
57,30
EMBAL
10,0000
5,73
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
852
6450/000-2017       
497,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA PALHA. - STO ANDRÉ
Vl.Total:
63,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
3,15
2 - CALDO DE CARNE - KISABOR
6,59
PCT
1,0000
6,59
3 - CALDO DE GALINHA - KISABOR
6,59
PCT
1,0000
6,59
4 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI
85,20
UN
8,0000
10,65
5 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
34,68
UN
12,0000
2,89
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
22,08
KG
12,0000
1,84
7 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
22,50
CX
30,0000
0,75
8 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - DORIANA
123,75
UN
25,0000
4,95
9 - ORÉGANO - KISABOR
2,76
PCT
2,0000
1,38
10 - POLPA DE TOMATE - QUERO
104,50
UN
50,0000
2,09
11 - CANELA EM PAU - KISABOR
6,30
PCT
3,0000
2,10
12 - LEITE DE CÔCO - MENINA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 
2017 - ESPORTES
19,90
FRASC
10,0000
1,99
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
852
6451/000-2017       
1.997,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
Vl.Total:
67,25
Un.:
PCT
Quantidade:
25,0000
2,69
2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg - ALAMBARI
7,88
KG
4,0000
1,97
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA
57,20
UN
20,0000
2,86
4 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS 
E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
1.865,00
KG
100,0000
18,65
REGISTRO, 4 de Julho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125